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    成都成華區代理記賬公司每月的做賬流程

    來源:會計家園   時間:2020/11/23 23:45:18   瀏覽量:826次


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    成都成華區代理記賬公司每月的做賬流程:

    1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核,審核無誤后,編制記賬憑證。
    2
    、根據記賬憑證登記各種明細分類賬
    3
    、月末作計提、攤銷、結轉相關成本、費用,對所有記賬憑證進行匯總,編制記賬憑證匯總表,根據記賬憑證匯總表登記總帳
    4
    、結賬、對賬。做到賬證相符、賬賬相符、賬實相符。
    5
    、編制會計報表,做到數字準確、內容完整,并進行分析說明。
    6
    、將記賬憑證裝訂成冊,妥善保管。
    1
    、采購借:原材料 / 庫存商品 應繳稅費—應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金 / 銀行存款 / 應付賬款
    2
    、材料領用借:生產成本 貸:原材料
    3
    、計提工資借:生產成本 / 制造費用 / 管理費用 貸:應付職工薪酬—工資 其他應付款—社保、個稅
    4
    、發生的水電費、機物料消耗等借:制造費用 貸:現金 / 銀行存款 / 應付賬款
    5
    、計提折舊借:制造費用 (車間用) 管理費用 (管理部門使用) 營業費用 (銷售部門使用) 貸:累計折舊
    6
    、月末,結轉制造費用借:生產成本—A產品 生產成本—B產品 貸:制造費用
    7
    、月末,結轉完工入庫產品借:庫存商品 貸:生產成本
    8
    、銷售收入借:庫存現金 / 銀行存款 / 應收賬款 貸:主營業務收入 應繳稅費—應交增值稅(銷項稅額
    9
    、月末,計提附加稅(增值稅不在本科目核算)借:主營業務稅金及附加 貸應交稅金-城建稅、教育費附加,地方教育附加



     

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